目录
第一部分 平江县板江乡2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第一部分 平江县板江乡2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。
（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。
（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
（五）负责管理乡镇政府非税收入。
（六）提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
（七）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（八）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
（九）负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
（十）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
2、机构设置
平江县板江乡人民政府内设机构包括：板江乡政府机关、板江乡财政所、板江乡社会保障综合服务中心，板江乡农业综合服务中心，板江乡经济发展服务中心，板江乡自然资源和生态环境服务中心，板江乡社会事务服务中心，板江乡退役军人服务站、板江乡综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
板江乡人民政府2025年部门预算编制范围为板江乡政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2025年全镇财政补助收入742.43万元。比2023年同比减少3.8%。
（二）支出预算
2025年财政总支出742.43万元。其中，基本支出645.9万元，项目支出96.53万元。预算收支增加的主要原因：单位人员调动及调资。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出645.9万元,包括：
1、工资福利支出542.5万元
基本工资174.82万元；津贴补贴60.16万元；奖金14.56万元；绩效工资29.73万元；社会保障缴费72.35万元，其中：基本养老保险缴费46.41万元，基本医疗保险（含生育保险）23.39万元，工伤保险1.74万元，失业保险0.81万元；住房公积金33.03万元；乡镇工作补贴16.17万元；综合绩效奖97.99万元；公务交通补贴32.92万元。
2、公用经费支出103万元
（1）办公费5万元；
（2）印刷费8万元；
（3）水费3万元；
（4）电费10万元；
（5）差旅费5万元；
（6）维修（护）费10万元；
（7）会议费3万元；
（8）培训费1.74万元；
（9）公务接待费3.5万元；
（10）工会经费3.38万元；
（11）福利费17.47万元；
（12）其他交通费用12万元；
（13）劳务费14万元；
（14）租赁费3.17万元。
（二）项目支出26.53万元
1、安全生产经费3.18万元；
2、三馆免费配套0.5万元；
3、基层统计达标经费及统计员补助1.58万元；
4、镇村两级武装工作经费3.3万元；
5、镇村两级人大代表联络平台经费3.8万元；
6、乡镇环境整治经费3.18万元；
7、社会综合管理经费3.41万元；
8、工青妇工作经费6万元；
9、宗教管理经费1.08万元
10、群英断是非经费0.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款103万元，比2024年预算减少7万元，减少了2.5%。主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年同比减少27%，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况
本单位2025年培训费预算1.74万元，拟开展6次培训，人数1200人，内容为财政支农政策培训、计生专干业务培训、村级报账员业务培训、党建业务培训等。
（四）政府采购安排情况
2025年度本单位无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
2025年度本单位无国有资产占有使用且无新增资产配置预算。
（六）重点预算绩效目标的预算绩效情况
2025年度绩效目标如下：（1）严格执行预决算，强化公开力度，严控三公经费。（2）进一步加强政府职能建设，有效提升履职水平和能力。（3）做好乡村振兴、人居环境整治、污水处理、昌盛大道等重点项目建设工作。（4）有效合理地利用资金，落实项目，加快经济发展。建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
5、政府性基金情况
本年度无政府性基金支出
六、名词解释：
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
